各部门：
按照学校编报2023年预算要求，现将后勤集团2023年经费预算编制工作通知如下：
一、预算构成
后勤集团预算由服务项目和自筹项目经费收支预算构成。
二、编报部门
（一）服务项目：收入由资产与核算管理办公室会同相关部门编报，支出由涉及服务项目的各部门编报。
（二）自筹项目：由涉及自筹项目的各部门编报。
三、编报说明
（一）服务项目预算
1.收入预算：主要依据2022年服务合同经费、2022年服务项目经费垫付情况及2023年服务内容变化情况进行编报。
2.支出预算（表1）：主要依据工作计划、服务协议内容、历年支出、市场变化等编报。各项支出要厉行节约，符合实际工作需要，需详细说明用途和编制依据等。
（二）自筹项目预算
1.收入预算（表2、表2-1）：按经济资源清单逐项编报，并详细说明资源状况、利用程度、收取依据和标准等。
2.支出预算（表2）：主要依据工作计划、收入情况、历年支出、市场变化等编报。各项支出需详细说明用途和编制依据等，原则上不得编报赤字预算。收入金额应与表2-1合计一致。
（三）采购预算
各单位要根据工作目标，严格制定采购计划，坚持先有预算、后实施采购，严格落实“无预算不采购”原则。
1.日常采购预算
编报办公耗材类（表3-1）、材料类（表3-2）、工服类（表3-3）、特殊低值类（表3-4）及其他低值易耗类（表3-5）。其中：表3-2合计金额应与表1及表2原材料合计金额相等，表3-3、3-4、3-5的合计金额与表1及表2低值易耗品合计金额相等。
另表3-7《后勤集团集中采购预算申请表》，其内容包含于部门整体预算中，是将表3-1至3-6中各类采购预算和其他货物及服务采购中达到集中采购限额标准的采购项目在此表中编报列出（具体见表备注），该表编报事宜可与集团采购管理办公室联系。
2.设备采购预算
设备费（含家具）预算明细表购置设备需填报表3-6，逐项编报设备金额、数量（台、套）及购置的必要性，表3-6合计金额应与表1、表2中办公设备购置、专用设备购置科目合计金额一致。新增单台套10万元及以上或批量100万元及以上设备，应填报表3-6-1。
按学校要求，办公用台式计算机、便携式计算机、打印机和复印机，必须履行学校批量集中采购程序，并与上报学校的2023年度《通用资产配置计划表》一致。
（四）人员费预算
1.工资福利费由各部门编报，涉及到的工资、津贴补贴、社保费、年度绩效、加班工资、防暑降温费等请咨询人力资源办公室后编报，慰问费由综合办统一编报。
2.人员及相关费用标准明细表（表4）由人力资源办公室编报。
（五）专项经费预算
1.专项维修预算
专项维修是指为确保正常开展而发生的非常规性维修事项，需填报表5-1，合计金额应与表2专项维修费科目金额一致。
2.其他专项预算
其他专项费是指为完成某项特定的工作任务、在常规性支出之外发生的支出（不含设备费及专项维修费），需填报表5-2。
四、预算的审批、下达
（一）资产与核算管理办公室依据各部门预算和后勤集团2023年工作安排进行初步审核、汇总，编制后勤集团2023年预算草案。
（二）预算草案报后勤集团党政联席会审议，形成后勤集团2023年预算方案。
（三）将2023年预算方案下达各部门。
五、预算的执行、考核
（一）预算下达后，原则上不予调整，如遇特殊事项，需填写《后勤集团预算外经费审批表》，经审批后予以执行。
（二）各部门应及时关注本部门收支情况，对照预算指标，做好预算收支的执行、控制。
（三）预算执行考核按集团相关规定执行。
1.服务项目：考核支出预算，原则上不允许超支。
2.自筹项目：考核收支预算，对收入目标、支出总额等进行相应考核。
六、预算编报要求
（一）请各部门按预算表格的编制要求认真编报，内容应完整，说明应详细。
（二）不要更改表格形式和内容，如有特殊事项，可另加附页说明。
（三）请各部门于2022年12月15日前将预算纸质版、电子版报至资产与核算管理办公室、纸质版材料（表1、表2、表3-7）需经部门负责人、集团分管领导签字确认。
（四）联系人及电话
1.收支预算联系人及电话：
张宏琴 82589267
2.集中采购预算联系人及电话：
杜佳媛 82519316
附件：表1.服务项目支出预算表
表2.自筹项目收支预算表（共2张表）
表3.采购预算表（共8张表）
表4.人员及相关费用标准明细表
表5.专项费预算明细表（共2张表）
附件下载：
2023年后勤集团预算.zip
后勤集团
2022年12月9日