各部门:
根据学校《关于开展2019年学校资产清查盘点工作的通知》要求,集团现开展2019年资产清查盘点工作,工作方案如下:
一、清查盘点范围
2016年1月1日至2019年8月31日,集团新增的固定资产,包括仪器设备(含软件)、家具等。
二、时间安排
1.各部门自查(8月28日—9月25日)
各部门对照固定资产管理平台中的综合查询模块,自行打印《仪器设备盘点表》及《家具物资盘点表》,逐一进行清查盘点。盘点时要做到以账对物和以物对账相结合,做到不漏、不重、不错。对账物相符的固定资产(软件)要核对使用单位、存放地点、领用人等信息;对有账无物和有物无账的事项要如实填写《有账无物资产登记表》(详见附件1)和《有物无账资产登记表》(详见附件2),并详细说明情况;各部门在清查盘点后形成自查报告(内容要求详见附件3)。
9月25日前,各部门将部门负责人、分管领导签字确认并加盖公章的附件1、2及自查报告报集团财务资产办公室。
2.集团抽查盘点(10月11日—10月20日)
集团根据各部门上报的自查情况进行抽查盘点。
3.梳理分析,落实整改(10月21日-10月25日)
针对各部门自查及集团抽查过程中发现的问题,逐一梳理,分析原因,落实整改。
4.上报清查结果(10月26日-10月31日)
汇总资产清查盘点情况,形成资产清查盘点汇总表、资产清查盘点工作报告等材料,并按要求上报学校。
三、工作要求
1.请各部门对此次资产清查盘点工作给予高度重视,按期完成工作,确保数据真实准确,切实做到账账、账实相符。
2.各单位在清查盘点工作中要坚持实事求是的原则,对自查阶段发现的问题要及时完成相应整改。对盘点过程中存在的瞒报、虚报等违纪行为,学校将按相关规定予以处理。
3. 对领用人及存放地点有变动的,在本次清查盘点中一并完成资产交接手续及账目调整工作。
各部门在清查盘点过程中遇到问题,请及时与集团财务资产办联系,
联系人:周海艳 联系电话:82589267。
附件: 有物无账资产登记表.xls有账无物资产登记表.xls资产清查盘点报告书要求.doc
后勤集团
2019年8月28日