各部门：
按照学校编报2024年预算要求，现将后勤集团2024年经费预算编制工作通知如下：
一、预算构成
服务项目、自筹项目收支预算。
二、编报部门
（一）服务项目：收入由资产与核算管理办公室会同相关部门编报，支出由涉及服务项目的部门编报。
（二）自筹项目：由涉及自筹项目的部门编报。
三、编报说明
（一）服务项目
1.收入预算：主要依据2023年服务合同经费、2023年服务项目经费垫付情况及2024年服务内容变化情况进行编报。
2.支出预算（表1）：主要依据工作计划、服务协议内容、历年支出、市场变化等编报。各项支出要厉行节约，符合实际工作需要，需详细说明用途和编制依据等。
（二）自筹项目
1.收入预算（表2、表2-1）：按部门收入事项逐项编报，并详细说明收入的来源、编制依据、计算方法等。
2.支出预算（表2）：主要依据工作计划、收入情况、历年支出、市场变化等编报。各项支出需详细说明用途和编制依据等。原则上不得编报赤字预算。收入金额应与表2-1合计一致。
（三）采购预算
根据工作计划，严格申报采购事项，坚持先有预算、后实施采购，严格落实“无预算不采购”原则。编报表3、表3-1、表3-2、表3-3。表3-3《后勤集团集中采购预算申请表》，该表编报事宜可与集团采购管理办公室联系；新增单台套10万元及以上或批量100万元及以上设备，应填报表3-2。
按学校要求，办公用台式计算机、便携式计算机、打印机和复印机，必须履行学校批量集中采购程序，并与上报学校的2024年度《通用资产配置计划表》一致。
（四）工资福利支出预算
1.由各部门编报，工资、岗贴、绩效津贴、年度绩效、社保、加班、防暑降温费等请咨询人力资源办公室后编报；慰问费、独生子女费请咨询综合办后编报。
2.人员及相关费用标准明细表（表4）由人力资源办公室编报。
四、预算的审批、下达
（一）资产与核算管理办公室依据各部门预算和后勤集团2024年工作安排进行初步审核、汇总，编制后勤集团2024年预算草案。
（二）预算草案报后勤集团党政联席会审议，形成后勤集团2024年预算方案。
（三）将2024年预算方案下达各部门。
五、预算的执行、考核
（一）预算下达后，原则上不予调整，如遇特殊事项，需填写《后勤集团预算外经费审批表》，经审批后予以执行。
（二）各部门应及时关注本部门收支情况，对照预算指标，做好预算收支的执行、控制。
（三）预算执行考核按集团相关规定执行。
1.服务项目：考核支出预算，原则上不允许超支。
2.自筹项目：考核收支预算，对收入目标、支出总额等进行相应考核。
六、预算编报要求
（一）按预算表格的编制要求编报，内容完整，说明详细。
（二）不要更改表格形式和内容，特殊事项，可另加附页说明。
（三）除服务、自筹经费预算外，需向学校单独申请的信息化建设经费、人员专项经费、其他专项经费等，业务部门需提交申请说明，详细论证。
（四）纸质版、电子版材料提交时间：信息化建设经费申请于2023年12月7日前报至综合办公室；其他预算于2023年12月12日前报至资产与核算管理办公室。纸质版材料需经部门负责人、分管领导签字确认。
（五）联系人及电话
1.收支预算联系人及电话：
张宏琴 82589267
2.集中采购预算联系人及电话：
杜佳媛 82519316
3.信息化建设预算联系人及电话：
仲崇喆 82589268
表2：自筹项目收支预算表.xlsx（共2张表）
表3：采购预算表.xls（共4张表）
后勤集团
2023年12月5日