集团各部门：
按照学校《关于开展自查自纠工作的通知》要求，为进一步加强差旅费、公务接待事项的规范管理，现就相关事项全面开展自查自纠工作，具体要求如下：
一、自查自纠事项
1.出差超标准住宿；
2.出差超标乘坐交通工具；
3.公务出行有公车接送仍领取出差交通补贴；
4.同一活动同一对象多次接待；
5.公务接待无对方来函或无接待说明；
6.其它违反学校差旅费和公务接待费管理办法的情况。
二、自查自纠要求
（一）自查自纠范围
1.人员及经费：后勤集团全体人员，包含各独立核算部门在内的各类经费。
2.费用报销时间：2016年1月至2019年5月。
（二）对自查所发现问题，必须立行立改。公务接待无对方来函或无接待说明，应补充完善；应当退款事项，填写退款申请书（详见附件）。
（三）退款要严格按学校公务接待、差旅费及关于规范差旅费、私车公用等报销事项的通知的相关规定执行，具体如下：
1.超标准住宿，应退超标部分金额；
2.超标准乘坐交通工具，应退超过应乘坐等级的部分金额（其中机票标准为经济舱原价的88折）；
3.公务出行有公车接送仍领取交通补贴，应退使用公车当天的交通补贴或公车费用。
4. 同一活动同一对象多次接待，只允许报销一次接待费用，其它应当退款。
三、自查自纠时间
1.
2.“一、自查自纠事项”中的第1、2、5项由集团财务资产办公室统一清查，第3、4、6项由集团各部门自查。
3.需要查阅会计档案的，涉及差旅费事项的联系岳娜娜，电话：82519179；涉及公务接待事项的联系王蕊，电话：82519179。
四、自查自纠组织
1.各部门应高度重视，增强做好自查自纠工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉，认真组织开展相关工作；
2.各部门应在今后的工作中提高政治站位，增强纪律意识，自觉加强国家及学校相关制度的学习，严格执行相关规定，坚决杜绝违规违纪事项的发生。
特此通知。
附件：
退款申请表.xlsx
财务资产办公室
2019年6月18日